Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 26.319.610
Nro. Solicitud de Transferencia
108703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.029.470
Retención DNCP
₲ 93.794
Retención IVA
₲ 717.808
Retención Renta
₲ 478.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
009-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159413
Monto Contrato
₲ 194.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.105.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.725.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES E INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2018, 2019 Y 2020.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales