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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 60.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32639
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.278.597

Retención DNCP
₲ 214.493
Retención IVA
₲ 1.658.455
Retención Renta
₲ 1.658.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
009-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159413
Monto Contrato
₲ 194.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.105.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.725.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES E INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2018, 2019 Y 2020.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales