Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0033059
Monto de la Factura
₲ 86.895.600
Nro. Solicitud de Transferencia
7528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.849.336
Retención DNCP
₲ 306.504
Retención IVA
₲ 2.369.880
Retención Renta
₲ 2.369.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156948
Monto Contrato
₲ 190.647.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.515.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.515.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas