Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010602
Monto de la Factura
₲ 4.018.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.521
Retención DNCP
₲ 14.320
Retención IVA
₲ 109.595
Retención Renta
₲ 73.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156948
Monto Contrato
₲ 190.647.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.515.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.515.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas