Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013261
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183209
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.527.633
Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159196
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.527.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.527.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342921
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCION DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas