Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 70.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62770
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.420.002
Retención DNCP
₲ 248.726
Retención IVA
₲ 1.923.136
Retención Renta
₲ 1.923.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159023
Monto Contrato
₲ 705.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.818.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.838.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342677
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas