Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036617
Monto de la Factura
₲ 83.460.596
Nro. Solicitud de Transferencia
180058
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.613.812
Retención DNCP
₲ 294.388
Retención IVA
₲ 2.276.198
Retención Renta
₲ 2.276.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
000071/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165476
Monto Contrato
₲ 83.460.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.613.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.613.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado