Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000720
Monto de la Factura
₲ 146.647.664
Nro. Solicitud de Transferencia
164863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.131.434
Retención DNCP
₲ 517.266
Retención IVA
₲ 3.999.482
Retención Renta
₲ 3.999.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163258
Monto Contrato
₲ 488.825.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.438.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.438.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346980
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias