Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000755
Monto de la Factura
₲ 35.312.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48575
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.262.042
Retención DNCP
₲ 124.558
Retención IVA
₲ 963.075
Retención Renta
₲ 963.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163258
Monto Contrato
₲ 488.825.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.438.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.438.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346980
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias