Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188414
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
040/18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165167
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.954.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353087
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura