Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020937
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.154.436
Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.336.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
008-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159414
Monto Contrato
₲ 494.066.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.013.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.659.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES E INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2018, 2019 Y 2020.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales