Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015041
Monto de la Factura
₲ 40.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46366
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.910.688
Retención DNCP
₲ 141.966
Retención IVA
₲ 1.097.673
Retención Renta
₲ 1.097.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162026
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.578.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.872.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342879
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas