Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005912
Monto de la Factura
₲ 30.322.200
Nro. Solicitud de Transferencia
7480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.561.307
Retención DNCP
₲ 106.955
Retención IVA
₲ 826.969
Retención Renta
₲ 826.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156646
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.475.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.999.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas