Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005695
Monto de la Factura
₲ 6.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93269
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.156
Retención DNCP
₲ 21.435
Retención IVA
₲ 164.045
Retención Renta
₲ 109.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-153592
Monto Contrato
₲ 99.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.404.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.404.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341001
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA TORRE CONSULTORIO Y BLOQUE DE CONSULTORIO EXTERNO DE FORTALECIMIENTO - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas