Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16458
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.408.583
Retención DNCP
₲ 24.127
Retención IVA
₲ 186.545
Retención Renta
₲ 186.545
Multa
₲ 34.200
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156951
Monto Contrato
₲ 18.268.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.278.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.278.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas