Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009962
Monto de la Factura
₲ 2.230.468
Nro. Solicitud de Transferencia
157272
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.939
Retención DNCP
₲ 7.867
Retención IVA
₲ 60.831
Retención Renta
₲ 60.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159024
Monto Contrato
₲ 217.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.801.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.424.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349047
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica