Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0411751
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146898
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.836
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 9.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
000060/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162229
Monto Contrato
₲ 21.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.010.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.808.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado