Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116261
Monto de la Factura
₲ 30.637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48458
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.858.296
Retención DNCP
₲ 108.066
Retención IVA
₲ 835.569
Retención Renta
₲ 835.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160292
Monto Contrato
₲ 61.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.716.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.716.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias