Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010220
Monto de la Factura
₲ 25.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.836.359
Retención DNCP
₲ 89.323
Retención IVA
₲ 683.591
Retención Renta
₲ 455.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
97/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158711
Monto Contrato
₲ 36.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.587.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.587.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342921
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCION DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas