Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 31.927.400
Nro. Solicitud de Transferencia
53662
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.362.377
Retención DNCP
₲ 113.778
Retención IVA
₲ 870.747
Retención Renta
₲ 580.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-132245
Monto Contrato
₲ 623.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.936.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.936.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317962
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas