Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 5.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67185
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.131.498
Retención DNCP
₲ 19.229
Retención IVA
₲ 147.164
Retención Renta
₲ 98.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-119277
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.704.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.704.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas