Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48033
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.327
Retención DNCP
₲ 673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-119277
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.704.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.704.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas