Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148804
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.414
Retención DNCP
₲ 6.586
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
₲ 33.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-119277
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.704.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.704.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas