Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73541
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-119277
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.704.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.704.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas