Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 54.257.736
Nro. Solicitud de Transferencia
190167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.598.121
Retención DNCP
₲ 193.355
Retención IVA
₲ 1.479.756
Retención Renta
₲ 986.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133418
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.098.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.098.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317483
Nombre de la Licitación
Mantenimientos de Centrales Telefónicas y Adquisición de Aparatos Telefónicos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas