Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 13.534.255
Nro. Solicitud de Transferencia
39510
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.870.831
Retención DNCP
₲ 48.231
Retención IVA
₲ 369.116
Retención Renta
₲ 246.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133418
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.098.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.098.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317483
Nombre de la Licitación
Mantenimientos de Centrales Telefónicas y Adquisición de Aparatos Telefónicos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas