Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020797
Monto de la Factura
₲ 272.090.400
Nro. Solicitud de Transferencia
155697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.753.024
Retención DNCP
₲ 969.631
Retención IVA
₲ 7.420.647
Retención Renta
₲ 4.947.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-123221
Monto Contrato
₲ 272.090.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.753.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.753.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308018
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE DE BASE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas