Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 6.098.840
Nro. Solicitud de Transferencia
24359
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.799.886
Retención DNCP
₲ 21.734
Retención IVA
₲ 166.332
Retención Renta
₲ 110.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133607
Monto Contrato
₲ 97.999.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.195.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.195.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios