Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007759
Monto de la Factura
₲ 84.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25121
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.507.261
Retención DNCP
₲ 301.484
Retención IVA
₲ 2.307.273
Retención Renta
₲ 1.538.182
Multa
₲ 1.945.800
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
171/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133104
Monto Contrato
₲ 84.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.507.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.507.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318379
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, aparatos e insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas