Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 13.712.940
Nro. Solicitud de Transferencia
173851
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.040.757
Retención DNCP
₲ 48.868
Retención IVA
₲ 373.989
Retención Renta
₲ 249.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-128982
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.014.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.014.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORESS STORAGE Y LIBRERIA BACKUP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas