Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 94.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.601.507
Retención DNCP
₲ 335.766
Retención IVA
₲ 2.569.636
Retención Renta
₲ 1.713.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133772
Monto Contrato
₲ 95.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.717.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.717.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios