Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007117
Monto de la Factura
₲ 52.031.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.583.489
Retención DNCP
₲ 183.529
Retención IVA
₲ 1.419.041
Retención Renta
₲ 1.419.041
Multa
₲ 7.426.400
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
62/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-134323
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.227.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.227.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios