Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006119
Monto de la Factura
₲ 570.150
Nro. Solicitud de Transferencia
30610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.077
Retención DNCP
₲ 2.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
62/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-134323
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.227.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.227.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios