Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 1.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165978
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.247
Retención DNCP
₲ 5.435
Retención IVA
₲ 41.591
Retención Renta
₲ 27.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-121350
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.651.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.651.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas