Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.178
Retención DNCP
₲ 2.459
Retención IVA
₲ 18.818
Retención Renta
₲ 12.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-121350
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.651.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.651.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas