Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 8.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72147
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.724.826
Retención DNCP
₲ 28.947
Retención IVA
₲ 221.536
Retención Renta
₲ 147.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-121350
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.651.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.651.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas