Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004105
Monto de la Factura
₲ 7.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26413
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.548.894
Retención DNCP
₲ 28.288
Retención IVA
₲ 216.491
Retención Renta
₲ 144.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131199
Monto Contrato
₲ 129.535.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.185.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.185.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas