Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 47.810.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69906
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.466.821
Retención DNCP
₲ 170.379
Retención IVA
₲ 1.303.920
Retención Renta
₲ 869.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-130614
Monto Contrato
₲ 115.234.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.585.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.585.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316128
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos para impresora, discos externos y servidores.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas