Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009789
Monto de la Factura
₲ 27.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24419
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.570.432
Retención DNCP
₲ 99.568
Retención IVA
₲ 762.000
Retención Renta
₲ 508.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133602
Monto Contrato
₲ 27.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.570.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.570.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios