Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018351
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150654
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-119717
Monto Contrato
₲ 238.899.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.829.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.829.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302095
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas