Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Monto de la Factura
₲ 18.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.673.477
Retención DNCP
₲ 66.341
Retención IVA
₲ 507.709
Retención Renta
₲ 338.473
Multa
₲ 30.000
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-130613
Monto Contrato
₲ 18.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.673.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.673.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316128
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos para impresora, discos externos y servidores.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas