Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002495
Monto de la Factura
₲ 1.082.800
Nro. Solicitud de Transferencia
126546
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.919
Retención DNCP
₲ 3.819
Retención IVA
₲ 29.531
Retención Renta
₲ 29.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126816
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.093.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.093.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas