Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54359
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.477.655
Retención DNCP
₲ 20.527
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 104.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126816
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.093.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.093.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas