Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002666
Monto de la Factura
₲ 559.900
Nro. Solicitud de Transferencia
193038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.385
Retención DNCP
₲ 1.975
Retención IVA
₲ 15.270
Retención Renta
₲ 15.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126816
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.093.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.093.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas