Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021867
Monto de la Factura
₲ 264.017.600
Nro. Solicitud de Transferencia
174075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.075.937
Retención DNCP
₲ 940.863
Retención IVA
₲ 7.200.480
Retención Renta
₲ 4.800.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-129465
Monto Contrato
₲ 264.017.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.075.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.075.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315652
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Infraestructura de Servidores y ampliacion de de Matriz de Discos.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas