Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000423
Monto de la Factura
₲ 15.326.660
Nro. Solicitud de Transferencia
83181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.575.374
Retención DNCP
₲ 54.619
Retención IVA
₲ 418.000
Retención Renta
₲ 278.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-121434
Monto Contrato
₲ 367.839.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.808.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.808.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET REDUNDANTE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios