Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 231.200
Nro. Solicitud de Transferencia
174041
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.307
Retención DNCP
₲ 824
Retención IVA
₲ 6.305
Retención Renta
₲ 4.204
Multa
₲ 11.560
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126398
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.486.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.486.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas