Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 224.060.856
Nro. Solicitud de Transferencia
152488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.077.800
Retención DNCP
₲ 798.471
Retención IVA
₲ 6.110.751
Retención Renta
₲ 4.073.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-120524
Monto Contrato
₲ 224.060.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.077.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.077.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA GESTIONAR INVENTARIO DE PAQUETERIA DE SOFTWARE Y HARDWARE, SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios