Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009740
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101837
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126921
Monto Contrato
₲ 284.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.748.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.748.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas