Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009742
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135142
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.891.694
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
₲ 1.624.000
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126921
Monto Contrato
₲ 284.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.748.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.748.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas